Budget
Budget 2017
La Ville de Marly-le-Roi a adopté, lors de la séance du conseil municipal du 13 mars 2017, son budget primitif pour l'année 2017.
Le contexte et les orientations
Un budget contraint mais ambitieux
Lors du dernier conseil municipal, Jérôme Verdin, maire-adjoint chargé des Finances, du Contrôle de gestion et de la Modernisation de l'administration publique locale, a présenté le budget primitif 2017. Un budget construit dans un contexte national de poursuite de désengagement financier de l’État vis-à-vis des collectivités locales et d’augmentation de la péréquation entre les collectivités. Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminue cette année de plus de 350 000 € (-18%). Depuis 2010, cette contribution versée par l’État aura baissé de plus de 1,8 million d’euros (-53%). Parallèlement, le Fonds de péréquation des ressources nationales et intercommunales (FPIC) augmente de 31 883 €, ce qui porte à 423 478 € la contribution totale de Marly au financement d’autres collectivités. De plus, les charges de personnel augmentent sous l’effet notamment de mesures gouvernementales (augmentation du point d’indice, augmentation des charges…).
Traduction de cette situation tendue, le budget primitif 2017 (avant reprise de l’excédent 2016) présente un autofinancement négatif s’élevant à environ - 200 000 €.
Malgré ce contexte, il est proposé de maintenir inchangés, pour la 16e année consécutive, les taux des impôts locaux.
La présentation du budget primitif 2017 est consultable ici.
Celle des comptes administratifs 2016 est ici.
Les investissements
En 2017, les investissements prévus représenteront un montant global de 8 763 468 €.
Le total des projets « structurants » s’élève à 4 748 069 € auxquels il faut ajouter les investissements courants qui s’élèvent à 4 015 399 € (voir tableaux ci-dessous).
En 2017, les investissements courants comprendront notamment :
> des investissements courants
| Voirie (chaussée, trottoirs, enfouissement des réseaux, éclairage public, mobilier urbain) | 2 000 000 € |
| Entretien des bâtiments publics | 830 000 € |
> des projets structurants
| Poursuite de la rénovation des sites de restauration collective (écoles, etc.) | 1 800 000 € en 2017* |
| Poursuite des travaux de restauration de l'église Saint-Vigor | 1 400 000 € en 2017** |
| Surcharges foncières pour les opérations de logements sociaux | 629 069 € |
| Travaux à l'école élémentaire Jean-Rostand | 300 000 € |
| Travaux de réfection du gymnase Saint-Exupéry | 230 000 € |
| 1re tranche de travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics dans le cadre de l'ADAP*** | 225 000 € |
| Remplacement des menuiseries extérieures de la crèche Fontenelle | 100 000 € |
| Réfection de la salle Enrico du cinéma Le Fontenelle | 64 000 € |
* Montant total du programme : 4 800 000 € de 2016 à 2018
** Montant total du programme : 3 100 000 € de 2015 à 2018
*** Agenda d’Accessibilité Programmé
Le budget d'investissement par secteur
Depuis le début du mandat, la ville consacre un montant cumulé d’investissements de près de 25 millions d’euros pour embellir le patrimoine communal, sans recours ni à l’emprunt ni à une augmentation de la pression fiscale.
Depuis 2001, le montant cumulé a dépassé 98 millions d’euros. En 2016, 487 euros par habitant ont été destinés au financement d’investissements.
Total du budget : 8 763 468 € ainsi répartis :
> vie scolaire, jeunesse et sports : 33,5 %
> voirie, services techniques : 24,5 %
> culture, patrimoine et vie associative : 18,5 %
> solidarité et social : 13,5%
> embellissement et développement durable : 9 %
> e-administration, systèmes d’information : 1 %
Les taux d'imposition
Pour les Marlychois, les taux resteront inchangés pour la seizième année consécutive. Ces taux sont par ailleurs significativement plus faibles que ceux pratiqués par les communes de même taille que Marly-le-Roi.
Évolution de la taxe d'habitation
En rouge : la moyenne nationale | en vert : la moyenne de la ville de Marly-le-Roi
À partir de 2015, une partie de la taxe d’habitation prélevée par la Ville a été transférée à la Communauté d’agglomération. Compte tenu du taux pratiqué par la CASGBS (6,15 %), ce changement est neutre pour le contribuable.
Évolution de la taxe foncière
La dette
La Ville de Marly-le-Roi présente une structure financière très saine avec un faible endettement.
Fin 2016, l’encours de la dette du budget principal s’établit à 2 172 K€ (contre 6 280 K€ en 2008) et présente une structure saine :
> 100 % en taux fixe ;
> son taux moyen est de 3,05 % et la durée résiduelle est de 6 ans.
Dette par habitant en euros à Marly-le-Roi (tableau ci-dessous)
Moyenne 2015 des communes de France : 954 euros / habitant.
Strate : 10 000 à 19 999 habitants.
Sources : collectivites-locales.gouv.fr
L'intercommunalité
Transfert de la compétence Tourisme
Le "Tourisme" fait désormais partie des compétences de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS).
Pour sa mise en œuvre, il a été décidé de créer un Office de Tourisme Intercommunal qui reprendra les activités de l’Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes (OTPDI) et l’intégralité du personnel associé dans les conditions prévues par la loi.
La réorganisation pratique (locaux, organigramme, contrats de travail) s’étalera sur l’année 2017 avec un objectif de dissolution de l’association gérant l’OTPDI à l’été 2017 ou au plus tard à la fin de l’année 2017.
La subvention qui était versée par la ville de Marly-le-Roi à l’OTPDI sera désormais prise en charge par la CASGBS et déduite de l’Attribution de Compensation versée par la Communauté d’agglomération.
Rapports d'orientation budgétaire 2017
> Budget primitif Ville (conseil municipal du 20 février 2017)
> Budget primitif annexe assainissement (conseil municipal du 20 février 2017).