Le contexte et les orientations

Maîtriser les dépenses et maintenir les investissements
La baisse cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), entre 2010 et 2016, représente environ 1 500 000 euros de ressources en moins pour Marly-le-Roi. Le budget primitif 2016 de la ville a donc dû s'adapter à la très forte réduction des dotations de l’État. Cette situation conduit à poursuivre les mesures d’adaptations budgétaires. Pour ce faire, les effets, en année pleine, des économies engagées en 2015 et des économies initiées en 2016 devront permettre de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement par rapport à leur niveau de 2015.

La nouvelle intercommunalité : transfert de compétences
Autre point marquant, la création au 1^er janvier 2016 de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) : elle a permis de diminuer le montant du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) à la charge de Marly-le-Roi. Son montant est estimé à 335 290 € (486 099 € en 2015).
Par ailleurs, la création de cette Communauté d’agglomération impacte significativement la présentation du budget, tant en dépenses qu’en recettes, dans la mesure où elle s’accompagne du transfert obligatoire de la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Le montant de l’Attribution de Compensation (AC) versée à la ville de Marly-le-Roi par la CASGBS est de 7 417 156 euros.
 

Fonctionnement

Diminution des dépenses de fonctionnement

Le budget de fonctionnement vise ainsi à maintenir une capacité d’autofinancement, c’est-à-dire à permettre le financement d’un programme d’investissements, sans appel à l'emprunt et à respecter dans l'articulation Ville/Communauté d'agglomération le principe de double neutralité budgétaire pour la commune et fiscale pour les contribuables. Les efforts réalisés par la commune pour diminuer les dépenses réelles de fonctionnement (-289 535 €) ainsi que le maintien de l’Attribution de Compensation à son niveau 2015 (7 417 156 €) permettent de générer un autofinancement positif de 650 000€ en 2016.
Pour mémoire, le budget primitif 2015 (hors reprise de l’excédent) présentait un autofinancement négatif s’élevant à -311 000 €.  À noter que les charges financières ont, grâce à la politique de désendettement de la ville, baissé de 18,4% (voir la courbe "dette par habitant", ci-dessous).
 

Répartition des dépenses par secteur - exercice 2015.
Total des dépenses : 22 585 566 €

Répartition des recettes par type - exercice 2015 (hors reprise de l'excédent).
Total des dépenses : 27 819 399 €