Budget
Budget 2020
La Ville de Marly-le-Roi a adopté, lors de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2020, son budget primitif pour l'année 2020. Celui-ci a été élaboré dans un contexte inédit d’incertitude sanitaire et économique. À ce stade, l’impact du coût de la crise sanitaire est évalué à environ 900 000 €, en tenant compte des pertes de recettes et des dépenses supplémentaires avérées.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait diminuer cette année de 86 000 € (-6,4 %). Depuis 2010, cette contribution versée par l’État aura baissé de plus de 2 millions d’euros (-64 %), soit un cumul de perte de DGF de 11,3 millions d’euros.
Marly-le-Roi continue de s’imposer une forte rigueur dans le fonctionnement quotidien de la ville afin de maîtriser ses dépenses de fonctionnement tout en préservant la qualité du service aux habitants.
Il a été décidé de maintenir inchangés, pour la 19e année consécutive, les taux des impôts locaux.
Investissements
Cette année, après examen de la situation économique et pour tenir compte de manière réaliste de la partie de l’année qui reste à courir, le montant des investissements a été arrêté à 4,9 millions d’euros pour contribuer à maintenir les équilibres budgétaires de la ville.
Le financement de ces investissements est assuré principalement par l’autofinancement et le fonds de compensation de la TVA (pas de besoin d’emprunt d’équilibre).
En 2020, les investissements récurrents comprendront notamment :
> Investissements courants
Voirie et éclairage public | 1 050 000 € |
Travaux bâtiments | 359 300 € |
Investissements informatiques | 302 000 € |
Plantations, aménagement espaces verts | 106 700 € |
Matériel culture, sport, jeunesse, administration | 115 100 € |
Véhicules | 90 000 € |
Études | 80 000 € |
Études urbanisme (Abreuvoir, hameau Montval) | 80 000 € |
Déploiement des leds dans les bâtiments | 60 000 € |
Matériel cuisines | 50 000 € |
Matériel et outillage voirie, environnement, bâtiment | 32 000 € |
Matériel police municipale | 17 800 € |
Mobilier, matériel écoles | 15 000 € |
Autres | 29 444 € |
TOTAL | 2 387 344 € |
À ces dépenses s’ajouteront les crédits relatifs aux projets structurants et des crédits d’étude pour la Ville, dont certains s’achèvent (hôtel de ville, foyer Fontenelle) alors que d’autres s’échelonnent sur plusieurs exercices (optimisation énergétique) :
> Projets structurants
Rénovation du site de restauration Foyer Fontenelle | 2 230 000 € |
Rénovation façades et toiture de l'hôtel de ville | 95 000 € |
ADAP (accessibilité des bâtiments) | 80 000 € |
Études pour l'optimisation énergétique des bâtiments | 50 000 € |
Études pour la rénovation du centre culturel Jean Vilar | 40 000 € |
Études pour le projet de rénovation de l'hôtel Couvé | 15 000 € |
TOTAL | 2 510 000 € |
En 2019, 468 € par habitant ont été destinés au financement d’investissements.
À titre de comparaison, les communes de même strate du département des Yvelines ont dépensé 295 € par habitant.
La Ville poursuit ses investissements pour continuer à équiper Marly-le-Roi, à entretenir son patrimoine, et poursuivre sa transformation vers une politique énergétique plus économe et responsable.
Les taux d'imposition
Pour les Marlychois, les taux restent inchangés pour la dix-neuvième année consécutive.
Ces taux d'imposition sont par ailleurs significativement plus faibles que ceux pratiqués par les communes de même taille que Marly.
Suite à la réforme de la taxe professionnelle en 2010, la partie de la taxe d’habitation prélevée par le Département a été transférée à la commune, ce qui explique l’augmentation du taux de 12,68% à 18,83%. Dès 2015, cette partie de la taxe d’habitation prélevée par la Ville a été transférée à la communauté d’agglomération. Compte tenu du taux pratiqué par la CASGBS (6,15%), ce changement est neutre pour lecontribuable.
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Taxe d'habitation de Marly-le-Roi / moyenne nationale | Taxe foncière de Marly-le-Roi / moyenne nationale |
La dette
Fin 2019, l’encours de la dette du budget principal s’établit à 1 017 K€ (contre 11 733 K€ en 2001), soit 61 € par habitant, et présente une structure très saine :
• 100% en taux fixe ;
• son taux moyen est de 2,74 % et la durée résiduelle est de 2,7 ans
Un emprunt de 2 000 000 € a été contractualisé fin 2019 avec la Caisse d'Épargne, il sera mobilisé par tranches en fonction des besoins et selon l'exécution du budget au plus tôt à partir du second semestre 2020.
Tableau : dette par habitant en € à Marly (moyenne 2018 des communes de France, strate : 15 000 à 19 999 habitants : 907 € / habitant - source : collectivites-locales.gouv.fr
Rapports de présentation des budgets 2020
> PDF budget primitif Ville (conseil municipal du 7 juillet 2020)
> PDF budget primitif assainissement (conseil municipal du 7 juillet 2020)